第二部分 2023年度单位预算表（详见附件）

　　

 

　　第三部分 2023年度单位预算情况说明

 

　　

一、收支预算总体情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度收入、支出预算总计658.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少36.78万元，减少5.29%。

　　

其中：

　　

（一）收入预算总计658.44万元。包括：

　　

1．本年收入合计658.44万元。

　　

（1）一般公共预算拨款收入658.44万元，与上年相比增加18.02万元，增长2.81%。主要原因是人员经费支出与公用经费支出等基数相应调整。

　　

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　

（9）其他收入0万元，与上年相比减少54.8万元，减少100%。主要原因是无锡市中小企业发展服务中心业务管理系统（无锡市中小企业转贷应急资金管理平台（升级开发项目），去年已安排该项目政府采购预算经费，经费结转使用。

　　

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　

（二）支出预算总计658.44万元。包括：

　　

1．本年支出合计658.44万元。

　　

（1）一般公共服务支出（类）支出380.51万元，主要用于人员经费支出。与上年相比减少40.06万元，减少9.53%。主要原因是相关缴费基数调整。

　　

（2）社会保障和就业支出（类）支出49.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费与职业年金缴费支出。与上年相比增加2.55万元，增长5.49%。主要原因是养老保险费与职业年金缴费基数调整。

　　

（3）卫生健康支出（类）支出23万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。与上年相比增加0.73万元，增长3.28%。主要原因是医疗缴费基数调整。

　　

（4）资源勘探工业信息等支出（类）支出40万元，主要用于市中小企业社会化服务体系推进项目支出。与上年预算数相同。

　　

（5）住房保障支出（类）支出165.89万元，主要用于人员公积金、住房补贴、提租补贴等支出。与上年预算数相同。

　　

2．年终结转结余为0万元。

　　

二、收入预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年收入预算合计658.44万元，包括本年收入658.44万元，上年结转结余0万元。

　　

其中：

　　

本年一般公共预算收入658.44万元，占100%；

　　

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　

本年事业收入0万元，占0%；

　　

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　

本年上级补助收入0万元，占0%；

　　

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　

本年其他收入0万元，占0%；

　　

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　

三、支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年支出预算合计658.44万元，其中：

　　

基本支出517.94万元，占78.66%；

　　

项目支出140.5万元，占21.34%；

　　

事业单位经营支出0万元，占0%；

　　

上缴上级支出0万元，占0%；

　　

对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度财政拨款收、支总预算658.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.02万元，增长2.81%。主要原因是人员经费支出与公用经费支出等基数相应调整。

　　

五、财政拨款支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年财政拨款预算支出658.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.02万元，增长2.81%。主要原因是人员经费支出与公用经费支出等基数相应调整。

　　

其中：

　　

（一）一般公共服务支出（类）

　　

商贸事务（款）事业运行（项）支出380.51万元，与上年相比增加14.74万元，增长4.03%。主要原因是人员经费支出基本工资、绩效工资等基数相应调整。

　　

（二）社会保障和就业支出（类）

　　

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.69万元，与上年相比增加1.7万元，增长5.49%。主要原因是事业单位基本养老保险费缴费基数调整。

　　

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.35万元，与上年相比增加0.85万元，增长5.48%。主要原因是机关事业职业年金缴费基数调整。

　　

（三）卫生健康支出（类）

　　

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23万元，与上年相比增加0.73万元，增长3.28%。主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

　　

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

　　

其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出40万元，与上年预算数相同。

　　

（五）住房保障支出（类）

　　

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.39万元，与上年预算数相同。

　　

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.46万元，与上年预算数相同。

　　

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出100.04万元，与上年预算数相同。

　　

六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度财政拨款基本支出预算517.94万元，其中：

　　

（一）人员经费489.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　

（二）公用经费28.51万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　

七、一般公共预算支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算658.44万元，与上年相比增加18.02万元，增长2.81%。主要原因是人员经费支出与公用经费支出等基数相应调整。

　　

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算517.94万元，其中：

　　

（一）人员经费489.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　

（二）公用经费28.51万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的84.85%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的15.15%。具体情况如下：

　　

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：

　　

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。

　　

3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.56万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是按财政要求压缩了会议费。

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.39万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是按财政要求压缩了培训费。

　　

十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　

无锡市中小企业发展服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　

十三、政府采购支出预算情况说明

　　

2023年度政府采购支出预算总额2.8万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.8万元。

　　

十四、国有资产占用情况说明

　　

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　

十五、预算绩效目标设置情况说明

　　

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金658.44万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计140.5万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

　　

 

　　

第四部分 名词解释

　　

 

　　

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　

十二、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

　　

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。