无锡市工业和信息化局2020年度部门决算公开
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- 014007844/2021-00143
- 发文日期
- 2021-09-30
- 公开日期
- 2021-09-30
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- 长期公开
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- 无锡市工业和信息化局
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- 经济,管理,决算,收支,财务
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- 2020年度部门决算公开
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无锡市工业和信息化局2020年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规以及省委、省政府和市委、市政府决策部署，研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策并督促实施。
（二）推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。
（三）推进制造强市建设。贯彻实施产业强市主导战略和新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群，建设具有国际竞争力的先进制造业基地。
（四）负责全市工业和信息化运行监测协调。制订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业统计分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导，协调解决运行发展中的重大问题。
（五）负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出工业和信息化领域固定资产投资方向、规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目，推进重大工业项目建设。制订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划，按规定负责企业技术改造项目的核准备案等工作。
（六）负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。
（七）推动全市工业和信息化领域的战略性新兴产业发展。研究制订并实施推动工业和信息化领域战略性新兴产业发展的政策意见，组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。
（八）推进全市有关生产性服务业发展。制订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设等工作。
（九）负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，制订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。按职责分工指导工业和信息化应急管理、产业运行安全和国防动员有关工作。负责全市盐业专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。推进工业和信息化领域的对外交流与合作。
（十）统筹推进全市企业信息化和信息产业培育发展工作。协调推进工业领域信息化发展等工作，深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。
（十一）负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。
（十二）推进信息产业发展和结构调整。牵头负责电子信息产业、软件产业和信息服务业发展；组织规划重大信息化和信息产业建设项目；牵头负责物联网发展工作，负责推进无锡国家传感网创新示范区（国家传感信息中心）建设。
（十三）综合协调全社会节能工作。制订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。推进绿色制造工程。指导全市墙体材料革新和发展散装水泥工作。
（十四）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。研究制订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。
（十五）负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门制订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形”冠军企业，促进中小企业与大企业融通发展。
（十六）负责全市无线电管理及无线电频谱的开发使用。贯彻执行无线电管理的相关法律法规；负责全市无线电管理规划的制定和实施；统筹全市无线电频谱资源的开发和利用；负责全市无线电频率使用、无线电台（站）设置使用、无线电发射设备和辐射无线电波的非无线电设备的管理；组织开展无线电监测和监督检查；组织平、战时无线电管制。
（十七）负责全市国防科技工业统筹发展工作。联系国防与军工产品生产企业，推进军民融合、寓军于民工作；负责军品科研、生产、固定资产投资、合同管理、生产许可和保密资格审查；负责武器装备动员和军民两用技术双向转移工作；参与协调处理军地间无线电管理相关事宜；组织管理国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果及推广工作；负责民爆器材生产和流通、民用船舶和民用航空工业领域的行业管理。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合规划处、法规处（行政审批处）、运行监测协调处（市减轻企业负担工作办公室）、投资与技术改造处、技术创新处（新兴产业处、市汽车工业办公室）、企业发展服务处（民营经济促进处）、节能与综合利用处、产业人才与合作处、装备与消费品产业处、材料产业处（市履行《禁止化学武器公约》工作办公室）、智能制造推进处（两化融合推进处）、信息化与软件服务业处（互联网产业管理处、工业信息安全处）、物联网规划服务处（信息基础设施处）、物联网产业发展处、电子信息产业处、无线电管理处（江苏省工业和信息化厅无锡市无线电管理处）、国防科学技术工业办公室（军民结合推进处）、财务审计处、组织人事处（职称工作办公室）、机关党委。本部门下属单位包括：无锡市节能监察支队、无锡市无线电监测站、无锡市中小企业发展服务中心、无锡物联网创新促进中心。
2. 从决算单位构成看，纳入市工业和信息化局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：无锡市工业和信息化局本级、无锡市节能监察支队、无锡市无线电监测站、无锡市中小企业发展服务中心。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年，面对国内外复杂形势特别是新冠肺炎疫情带来的严重冲击和挑战，全市工信系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，认真落实中央、省以及市委、市政府决策部署，统筹推进疫情防控和工业经济发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，加快推进产业强市建设，工业和信息化各项事业稳步推进、成效显著，工业经济回稳向好，制造业高质量发展迈出坚实步伐，“十三五”规划目标任务全面完成，为全市高水平全面建成小康社会提供了有力支撑。
2020年全市规模以上工业增加值增长6.6%，增速列全省第三、苏南第一，工业增加值率达到22.9%；工业投资同比增长13.3%，增速列全省第三、苏南第二；单位GDP能耗水平苏南最低，提前一年达到全省高水平全面建成小康社会统计监测指标体系要求。
（一）疫情防控和工业经济发展取得“双胜利”。认真履行市指挥部企业防控组牵头职责和复工复产工作协调小组办公室职责，建立高效协同工作机制，勇担当、善作为，出实招、求实效，为打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。相关工作获国务院联防联控机制、省工信厅、市委市政府充分肯定，市工业和信息化局荣获“江苏省五一劳动奖状”，是无锡市级机关中唯一获此殊荣的单位。市工信局1名先进个人获省委省政府表彰，1个先进集体获市委市政府表彰。一是全力确保疫情防控物资生产。迅速走访摸排疫情防控物资生产企业，绘制全市防控物资生产力“分布图”，派出3批27名驻厂员，千方百计协调解决实际困难，全力保障企业紧急复工复产、转产扩产。不到2个月时间，重点防控物资实现了由“严重短缺”到“紧平衡”再到“充分供应”的巨大转变，有力支撑了全市和全省疫情防控大局。二是科学指导企业疫情防控。把握复工时点，提前周密部署，编制疫情防控期间企业复工和防护工作须知，通过公开信、短信广泛传达防控要求，建立8个联合督导组，持续督促企业严格落实常态化防控措施，全市未发生因企业复工复产导致的集聚性病例。三是高效推进产业链协同复工复产。因时因势精准施策，推动企业复工复产走在全省乃至全国前列。把龙头企业、重大项目、长链产业作为工作着力点，保重点抓关键、通堵点畅循环，建立领导干部挂钩服务制度，推出“无锡市企业供需对接服务平台”，用好“抗疫复产电力大数据云网平台”，促进上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同复工。5月份规模以上工业增加值累计增速转正，7月份规模以上工业产值累计增速转正，工业经济运行总体好于周边、好于全省，受到省、市领导充分肯定。四是多措并举保市场主体、保产业链供应链稳定。推动我市成功入选国家产融合作试点城市，协调相关金融机构建立疫情防控应急融资服务机制并放款超过31亿元，用足转贷应急资金和锡信贷，为企业融资节约成本444万元。推动将11月1日设为“无锡企业家日”，开通企业服务云平台，激发市场主体活力，新登记注册工业企业5570家，同比增长59.6%，企业总数突破7万家。围绕集成电路、车联网、汽车零部件等重点产业链，深化与华为、中兴、中电海康等龙头企业合作，赴深圳、北京等先进地区开展产业合作交流，维护产业链供应链稳定。
（二）先进制造业集群培育优势不断巩固提升。强化顶层设计和政策引导，持续推进产业创新能力提升、重点产业强链补链、本土企业做大做强，全市重点集群主营业务收入增长11%，8个集群营收超千亿元，全省入围国家集群竞赛决赛的9个集群中无锡入围1个、参与1个。一是推进集群高水平创新载体建设。国家制造业创新中心实现零的突破，集成电路特色工艺及封装测试创新中心创成全省信息技术产业领域的首家国家级制造业创新中心。国家数字化设计与制造创新中心在锡布局江苏中心，宝通科技被认定为国家企业技术中心，成为太湖湾科创带启动建设以来的首个国家级企业研发平台。新认定省级企业技术中心36家、省级工业设计中心2家。二是实施产业强链补链工程。启动实施重点产业链市领导挂钩联系制度，黄钦书记和杜小刚市长分别挂钩联系集成电路和生物医药产业链，加强高位统筹和组织推进。持续更新重点集群产业链图谱和招商指导目录，全力打造集成电路、生物医药、物联网、“两机”等产业地标。三是加快培育本土企业。深入实施“百企引航”“千企升级”行动计划，建立优质中小企业上市后备企业培育库和企业兼并重组项目储备库，持续打造本土企业梯队。2020中国企业500强、制造业企业500强、服务业企业500强、民营企业500强入围企业数均居全省第一；新增国家级专精特新“小巨人”企业10家、制造业单项冠军2家、省级专精特新小巨人企业52家。
（三）新一代信息技术产业高地加快崛起。提请市委市政府出台行动计划，确定8个重点领域，明确6大类16项任务举措，系统推进以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展。一是圆满完成国家传感网创新示范区发展目标任务。坚持一张蓝图绘到底，国务院规划确定的无锡国家传感网创新示范区发展目标任务如期完成，物联网产业规模突破3000亿元。无锡物联网产业集群在国家先进制造业集群竞赛决赛中取得较好成绩，2020世界物联网博览会采用双线互融模式成功举办。入选全国综合型信息消费示范城市。二是巩固提升集成电路产业优势。全市集成电路产业营业收入达到1420亿元，同比增长27.5%。国家级“中心+平台”支撑体系正式建立，无锡华虹基地、海力士二工厂、中环领先大硅片、8英寸非存储晶圆芯片等一批重大项目顺利推进，华润微、芯朋微、新洁能等3家企业鸣锣上市。三是加快壮大软件产业。提请市政府印发软件产业专项政策，从提升自主创新能力、优化财税金融保障、加大企业引培力度、加强人才政策力度、强化知识产权保护、推进园区载体建设等方面精准施策，3家企业入选全国软件百强，全市软件和信息服务业销售收入达到1601亿元。建成省级信息技术应用创新产业攻关基地和测试中心，编制并发布江苏信创图谱，信创政务云在我市成功试点应用。
（四）新一代信息技术与制造业深度融合发展。抢抓新基建机遇，加快新一代信息技术赋能制造业，一批新产业新模式新动能发展壮大。一是加速布局新基建。在全国同类城市中率先出台5G产业发展规划，累计建成5G基站超过8600个，5G网络覆盖率和网络质量全省领先，1个项目入选工信部“5G+工业互联网”十大集成创新应用，11个项目入选省5G创新应用优秀案例。新建工业互联网标识解析二级节点2个、累计5个，占全省的11.6%。二是持续推进车联网先导区建设。确立车联网建设运营主体，完成600个路口C-V2X改造升级，覆盖约350平方公里，用户近15万个。国家智能交通综合测试基地正式启用，车联网先导区展示中心对外开放。承办全省车联网先导区建设现场推进会，举办江苏（无锡）车联网先导区发展峰会，与平安、百度等知名企业开展车联网战略合作。三是加速制造业数字化服务化转型。实施工业互联网和智能制造发展三年行动计划，全市100个智能化重点项目全年完成投资258.5亿元，1家企业入选国家智能制造标杆企业（全国5家、全省唯一），新增五星级工业互联网平台1个（全国累计8个），新认定省重点工业互联网平台10家、工业互联网标杆工厂5家，2家企业承担国家工业互联网创新工程项目。深入实施智能制造工程，开展“智能制造园区行”活动，新增省级示范智能车间37家、省智能制造领军服务机构7个、“互联网+先进制造业”基地2个。四是加强无线电管理。打掉“黑广播”10个，全年完成重大活动、重要考试无线电保障任务近30次。在2020年度全省无线电行政执法重点工作考核中综合排名第一，受到通报表扬。
（五）行业安全绿色转型发展全面加强。坚持供给侧结构性改革主线，着力巩固去产能成果，全面提升绿色制造和安全发展水平，全市产业结构不断优化升级。一是圆满完成重点行业安全生产专项整治“一年小灶”。认真落实化工行业百日攻坚行动，全年关停化工生产企业275家，关停数全省第一。1家化工园区、2家化工集中区获省级认定，太湖一级区基本建成无化区。抓好化工、民爆、船舶修造行业大排查大整治，检查企业540余家，累计排查出安全隐患3271项。二是加速推进行业绿色发展。着力构建绿色制造体系，建成国家级绿色工厂18家、省级绿色工厂6家，7家企业16类产品评为绿色产品。2020年全市规模以上工业综合能源消费量实际同比下降0.4%，全市规模以上工业产值能耗实际下降6.3%，工业增加值能耗实际下降6.6%，无锡市单位GDP能耗数值苏南最低。三是推进工业企业资源利用绩效评价工作。全面完成占地3亩以上企业评价，差别化政策落实走在全省前列，全市A类企业享受城镇土地税减免近1亿元，盘活低效土地1.1万亩。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市工业和信息化局2020年度收入、支出总计27527.45万元，与上年相比收、支总计各减少13325.74万元，减少32.62%。其中：一是物联网创新中心建设专项资金比上年度减少14000.00万元；二是人员变动和人员经费调整运转类经费增加；三是压缩了行政消耗性支出。
（一）收入总计27527.45万元。包括：
1．一般公共预算财政拨款收入27527.45万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少13251.77万元，减少32.50%。主要原因一是物联网创新中心建设专项资金比上年度减少14000.00万元；二是人员变动和人员经费调整运转类经费增加；三是压缩了行政消耗性支出。
2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0.00 万元。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0.00万元。
4．上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
5．事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
6．经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
7．附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
8．其他收入0.00万元，与上年相比减少73.97万元，减少100%。主要原因是市节能监察支队省拨经费在2019年决算中全口径反应和市中小企业发展服务中心2018年按财政要求撤消建行专用账户，注册资金上缴财政，财政返回该笔资金到本单位往来款中用于本单位业务支出。市节能监察支队取得的省拨经费收入34.51万元和市中小企业发展服务中心事业单位注册资金39.46万元，2019年已全部结清，2020年无收入支出。
9．使用非财政拨款结余0.00万元。
10．年初结转和结余0.00万元。
（二）支出总计27527.45万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出6238.08万元，主要用于工业和信息化局机关及下属事业单位保障机构运转、开展管理活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加934.73万元，增长17.63%。主要原因是人员变动和人员经费调整，运转类经费增加。
2．公共安全（类）支出111.65万元，主要用于购买电脑和打印设备等。与上年相比增加111.65万元，增长100%。主要原因是添置一批办公设备，财政追加预算。
3．科学技术支出16001.07万元，主要用于物联网创新中心建设专项资金16000.00万元，无锡市节能监察支队经费支出1.07万元。与上年相比减少14560.44万元，减少47.64%。主要原因是物联网创新中心发展建设专项资金减少14000万元，无锡市节能监察支队经费减少560.44万元（因功能科目调整减少）。
4．社会保障和就业支出648.78万元，主要用于养老保险、职业年金、事改企人员补助金和精简人员春节慰问。与上年相比减少119.04万元，减少15.50%。主要原因是人员和缴费基数调整。
5．卫生健康支出198.55万元，主要用于单位医疗保障支出。与上年相比减少21.88万元，减少9.93%。主要原因是人员和社保缴费基数调整。
6．节能环保支出664.98万元，主要用于节能降耗扶持资金、“四个一批”专项行动核查、新能源汽车及充电设备监测平台费和化工产业政策相符性抽查复核技术服务费等。与上年相比增加637.69万元，增加2336.72%。主要原因是功能科目调整，上年列入资源勘探信息支出。
7．资源勘探信息等支出2222.56万元，主要用于单位专项支出，包括智能制造、重点技术改造、集成电路、软件云计算、物联网发展资金、太湖人才计划资金、盐政监管和市级盐品应急储备服务等经费。与上年相比减少535.87万元，减少19.43%。主要原因一是功能科目调整，部分项目列入节能环保支出；二是执行“六稳、六保”政策，压缩了部分专项资工作经费，减少了行政消耗性支出。
8．住房保障支出1441.77万元，主要用于市工业和信息化局机关和下属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加311.73万元，增加27.59%。主要原因是公积金、住房补贴和提租补贴基数调整。
9．结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
10．年末结转和结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元。
二、收入决算情况说明
市工业和信息化局本年收入合计27527.45万元，其中：财政拨款收入27527.45万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
市工业和信息化局本年支出合计27527.45万元，其中：基本支出7984.21万元，占29%；项目支出19543.24万元，占71%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市工业和信息化局2020年度财政拨款收、支总决算27527.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13251.77万元，减少32.50%。主要原因是一是物联网创新中心建设专项资金比上年度减少16000.00万元；二是人员调整运转类经费增加；三是压缩了行政消耗性支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工业和信息化局2020年财政拨款支出27527.45万元，占本年支出合计的100%。市工业和信息化局2020年度财政拨款支出年初预算为 92611.65万元，支出决算为27527.45万元，完成年初预算的29.72%。主要原因是一是人员调整运转类经费减少；二是物联网创新中心建设专项资金比上年度减少16000.00万元；三是专项资金中的项目扶持资金年初由市财政局将预算下达本部门，实施过程中市财政局直接将资金拨付项目扶持单位，本部门账面不反映项目资金的财务收支情况。四是压缩了行政消耗性支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为3758.57万元，支出决算为5698.89万元，完成年初预算的151.62%。决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资增加了基本支出；二是公积金、住房补贴和提租补贴基数调整。事业运行（项）。年初预算366.84万元，支出决算为536.01万元，完成年初预算的146.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资津贴调整。
2．组织事务（款）行政运行（项）。年初无预算安排，支出决算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加援派干部经费。
（二）公共安全（类）
年初无预算安排，支出决算为111.65万元。决算数大于预算数的主要原因是按要求添置一批办公设备，并追加财政拨款。
（三）科学技术（类）
1．科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（款）。年初无预算安排，支出决算为1.07万元。决算数大于预算数的主要原因是市节能监测支队上年结余政府采购经费，跨年度使用。
2．其他科学技术（款）其他科学技术（款）。年初预算为20000.00万元，支出决算为16000.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是执行“六稳、六保”政策，物联网创新中心建设专项资金财政拨款减少4000.00万元。
（三）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为343.62万元，支出决算为348.86万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量有变化。机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为171.83万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量有变化。
2．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初无预算安排，支出决算为3.80万元，主要原因是上级直接下达，用于精简人员2020年春节慰问，与上年相比，增加0.40万元，主要原因是人员数量有变化。
3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算212.00万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的59.38%。决算数小于预算数的主要原因是近两年煤炭关停企业未有新增煤职业病新鉴定达到伤残等级人员，相关工伤保险费用及检查费未产生。
（四）卫生健康（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为181.13万元，支出决算为183.41万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因人员数量有变化；事业单位医疗（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量有变化。
（五）节能环保（类）
1．污染防治（款）其他污染防治（项）。年初无预算安排，支出决算为21.31万元，主要是省拨资金，用于化工产业安全环保整治相关工作。
2．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算安排，支出决算为184.00万元，主要是省拨资金，用于新能源汽车及充电设备监测平台建设。
3．污染减排（款）其他节能环保（项）。年初无预算安排，支出决算为55.10万元，主要是省拨资金，用于化工企业“四个一批”专项行动省、市级交叉核查工作等。
4．其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为8600.00万元，支出决算为404.58万元，完成年初预算的4.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初由市财政局将预算下达本部门，实施过程中市财政局直接将资金拨付项目扶持单位，本部门账面不反映项目资金的财务收支情况。
（六）资源勘探工业信息等（类）
1．资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初无预算安排，支出决算为62.10万元。决算数大于预算数的主要原因省拨资金，用于无锡市江阴无线电固定监测站升级改造。
2．工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为52.38万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是按预算要求执行，略有节余。无线电监管（项）。年初预算为76.52万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因执行“六稳、六保”政策，严格控制经费支出，节约了相关经费支出。工业和信息产业支持（项）。年初无预算，支出决算为277.51万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨资金，用于新能源汽车及充电设备监测平台费、中小企业发展服务中心的工业和信息产业转型升级、无线电监测站的无线电管理费等。其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为261.50万元，支出决算为243.45万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是执行“六稳、六保”政策，严格控制经费支出，节约了相关经费支出。
3．其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初预算为57100.00万元，支出决算为1517.50万元，完成年初预算的2.66%。决算数小于预算数的主要原因是本级预算安排的项目资金，年初由市财政局将预算下达本部门，实施过程中市财政局直接将资金拨付项目扶持单位，本部门账面不反映项目资金的财务收支情况。
（七）住房保障（类）
住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为464.94万元，支出决算为432.30万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因部分人员退休支出减少。提租补贴（项）。年初预算为612.96元，支出决算为619.55万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。购房补贴（项）。年初预算为394.40万元，支出决算为389.92万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整支出减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市工业和信息化局2020年度财政拨款基本支出7984.21万元，其中：
（一）人员经费7607.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费376.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出27527.45万元，与上年相比减少13251.77万元，减少32.50%。主要原因是一是物联网创新中心建设专项资金比上年度减少14000.00万元；二是人员变动和人员经费调整运转类经费增加；三是压缩了行政消耗性支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7984.21万元，其中：
（一）人员经费7607.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费376.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.57万元，占“三公”经费的14.79%；公务用车购置及运行费支出27.39万元，占“三公”经费的42.33%；公务接待费支出27.75万元，占“三公”经费的42.88%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出9.57万元，完成预算的8.39%，比上年决算减少21.28万元，主要原因为受新冠疫情的影响，出国（境）活动暂停；决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情的影响，出国（境）活动暂停。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计3人次，为2019年度出国（境）团组，2020年报销。开支内容主要为：往返机票、城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费等。
2．公务用车购置及运行费支出27.39万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出24.30万元，完成预算的99.06%，比上年决算增加24.30万元，主要原因为市中小企业发展服务中心新购公务用车1辆；决算数小于预算数的主要原因购置车辆时给予优惠。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为市中小企业发展服务中心原车辆报废，重新购置1辆公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.09万元，完成预算的14.25%，比上年决算减少5.72万元，主要原因为受新冠疫情的影响，出行活动减少，相关费用节省并压缩；决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情的影响，出行活动减少，相关费用节省并压缩。公务用车运行维护费主要用于汽车加油、车辆维修和车辆保险费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3．公务接待费27.75万元，完成预算的134.71%，比上年决算增加13.61万元，主要原因为单位外借人员的就餐费用由单位全额承担；决算数大于预算数的主要原因单位外借人员的就餐费用由单位全额承担。其中：国内公务接待支出27.75万元，接待167批次，2920人次，主要为接待国家、省领导来锡调研检查工作、兄弟单位来锡调研和接待企业办事人员餐券等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。
市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出121.94万元，完成预算的531.33%，比上年决算增加67.05万元，主要原因是年初预算系统未能提取到已列入专项经费中的会议费；决算数大于预算数的主要原因是年初预算系统未能提取到已列入专项经费中的会议费。2020年度全年召开会议69个，参加会议5650人次。主要为召开全省车联网先导区建设现场推进会、2020年无锡（深圳）新一代信息技术产业交流会、智能制造园区各站点会议、2020年商用航空发动机供应链建设论谈会、物联网产业发展战略合作伙伴会、中国（无锡）汽车零部件采购配套对接大会、大飞机和“两机”发展情况调研座谈会、新一代信息技术（北京）合作交流会、参加2020年南京软博会等。
市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出109.89万元，完成预算的62.49%，比上年决算增加91.95万元，主要原因为年初预算系统未提取已列入专项经费中的培训费；决算数大于预算数的主要原因年初预算系统未提取到已列入专项经费中的培训费。2020年度全年组织培训49个，组织培训2540人次。主要为培训市委党校市管干部培训、公务员自主选学、复旦大学企业高级经营管理人才培训、人工智能与工业互联网培训班2期、企业高级职业经理人、工业机器人技术及应用培训班2期、工业企业信息安全培训班等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市工业和信息化局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算0.00万元，本年支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出376.23万元，比上年减少169.43万元，降低31.05%。主要原因是：执行“六稳六保”政策，压缩机关运行成本，减少行政消耗性支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额276.01万元，其中：政府采购货物支出106.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.35万元。授予中小企业合同金额134.27万元，占政府采购支出总额的48.65%，其中：授予小微企业合同金额18.13万元，占政府采购支出总额的6.57%。
十三、国有资产占用情况
本部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车6辆、业务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门单位共有20个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计8222.00万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0.00万元；本部门单位共有42个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计66241.57万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
